| 索引号 | 430S00/2022-01001598 | 文号 | |
| 发布单位 | 湖南省365bet备用网_best365网页登录不上去_365体育平台靠谱吗厅 | 来源 | 省铁路专用线运输管理办公室 |
| 公开日期 | 2022-03-03 09:20 | 公开方式 | 主动公开 |
| 公开时限 | 长期公开 | 统一登记号 |
第一部分2022年单位预算说明
一、单位基本概况
(一)职能职责。
1.具体负责实施全省铁路专用线的管理、监督与协调。
2.参与新建和改扩建以及拆除铁路专用线工程项目的审查等工作;承办全省范围内铁路专用线建设工程开工备案,参与铁路专用线建设项目竣工验收。
3.监督、指导全省铁路专用线社会道口的安全管理;负责拟订全省铁路专用线安全事故应急方案;配合地方政府开展社会道口安全事故应急救援。协助铁路部门做好省域国家铁路道口安全管理。
4.参与城市轨道交通规划,具体组织城市轨道交通工程试运营基本条件评审;指导、监督城市轨道交通运营管理、服务质量和运营安全评价工作。
5.承办铁路专用线兼办公共旅客运输营业、公共货物运输营业的审核报批;负责全省铁路专用线、城市轨道365bet备用网_best365网页登录不上去_365体育平台靠谱吗和安全事故统计工作。
6.承办省365bet备用网_best365网页登录不上去_365体育平台靠谱吗厅交办的其他事项。
(二)机构设置。
1.核定编制数8名,2021年12月底实际在职人数8人。
2.内设机构:综合科、安全监督科、运营管理科。
二、预算单位构成
我办无二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的为湖南省铁路专用线运输管理办公室本级。
三、单位收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算221.5万元,为一般公共预算拨款。收入较去年减少9.02万元,主要是2022年对预算进行了压减。
(二)支出预算:2022年本单位支出预算221.5万元,其中,社会保障和就业支出25万元,365bet备用网_best365网页登录不上去_365体育平台靠谱吗支出196.5万元。支出较去年减少9.02万元,主要是2022年对预算进行了压减。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本单位一般公共预算拨款支出预算221.5万元,其中,社会保障和就业支出25万元,占11.29%;365bet备用网_best365网页登录不上去_365体育平台靠谱吗支出196.5万元,占88.71%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2022年本单位基本支出预算数171.5万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2022年本单位项目支出预算50万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:365bet备用网_best365网页登录不上去_365体育平台靠谱吗支出50万元,主要用于铁路安全环境整治工作、城市轨道交通技能竞赛、全省铁路专用线安全管理等。
五、政府性基金预算支出
2022年本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2022年本单位机关运行经费26.5万元,比上年预算减少0.7万元,下降2.64%,主要是按要求控制公用经费支出。
(二)“三公”经费预算:2022年本单位“三公”经费预算数为0.5万元,其中,公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较上年减少0.5万元,主要是公务接待费进一步压减。
(三)一般性支出情况:2022年本单位会议费预算0万元,2022年度会议均计划在厅内召开;培训费预算10万元,拟开展全省铁路专用线、城市轨道交通运营安全管理培训,人数约80人,内容为拟组织各市州铁路专用线管理、城市轨道交通运营行业相关人员参加安全管理相关知识培训;无节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。
(四)政府采购情况:2022年本单位采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本单位共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为221.5万元,其中,基本支出171.5万元,项目支出50万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分2022年单位预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、省级专项资金预算汇总表
21、省级专项资金绩效目标表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本单位无相关收支情况。